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西藏自治区综治委铁路护路办2018年度部门预算

2018-03-13 21:33:24 作者: 来源: 西藏长安网

西藏自治区综治委铁路护路办2018年度部门预算

??2018??年??3??月??1?日

目??录

第一部分??西藏自治区综治委铁路护路办概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分??西藏自治区综治委铁路护办2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分??西藏自治区综治委铁路护路办2018年度部门预算数据分析

第四部分??名词解释

第一部分

西藏自治区综治委铁路护办概况

一、部门预算单位构成

2006年,根据中央综治委的要求和自治区主要领导的批示精神,自治区编委批准设立了自治区综治委铁路护路联防工作领导小组办公室(藏机编发〔2006〕16号),简称区护路办,正处级建制,为区党委政法委综治委机关内设机构;行政编制5名、处级领导职数2名。2010年8月自治区编委为区护路办增加2名行政编制(藏机编发〔2010〕18号),区党委组织部(区编办)(藏机编发〔2013〕44号)批复,为区护路护线办增加1名县(处)级领导职数,并设立护路护线办综合保障中心和教育培训中心,?均为正科级事业机构,共核定编制13名,其中科级领导职数4名。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1.主要职能(1)落实西藏自治区党委、政府和西藏自治区综治委铁路护路联防工作领导小组对相关铁路护路联防工作的安排部署。(2)在中央护路办的指导下,研究制定全区铁路护路联防工作计划,负责组织、指导、督促、协调和检查工作。(3)负责铁路护路联防工作领导责任制的落实;负责专职铁路护路联防队员的招录、管理、教育、培训和各项后勤保障工作(4)组织开展爱路护路宣传教育和平安铁路创建活动。(5)深入调研、协调路地各有关部门开展铁路沿线治安专项整治,维护铁路沿线良好治安秩序。(6)收集、掌握铁路护路联防工作信息,总结推广铁路护路联防工作先进经验和典型。(7)承办区铁路护路联防工作领导小组交办的其他工作。

2.人员结构:截至2017年底,全区铁路沿线专职护路队员3960人,其中青藏沿线3186人,拉日沿线774人,都是沿线的农牧民聘用人员,没有编制,且都是项目支出,无基本支出。

(二)部门机构设置。

内设机构为一个。

第二部分

西藏自治区综治委铁路护办2018年度预算明细表

表1:

财政拨款收支总表

填报单位:西藏自治区综治委铁路护路办??? 单位:万元

收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 15229.74 一、本年支出 16029.18 16029.18 0 (一)一般公共预算拨款 15229.74 (一)一般公共服务支出       (二)政府性基金预算拨款 0 (二)外交支出           ……       二、上年结转 799.44 (八)社会保障和就业支出       (一)一般公共预算拨款 799.44 (二十)粮油物资储备支出       (二)政府性基金预算拨款 0 ……           (十三)交通运输 16029.18 16029.18 0     二、结转下年                   收 入 总 计 16029.18 支 出 总 计 16029.18 16029.18 0

表2:?

一般公共预算支出表

填报单位:西藏自治区综治委铁路护路办??????????????????????????单位:万元

功能分类科目 2018年预算数 备注 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 214 交通运输支出 15229.74 0 15229.74   21402 铁路运输 15229.74 0 15229.74   2140206 铁路安全 15229.74 0 15229.74   合计   15229.74 0 15229.74  

备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

?

表3:

一般公共预算基本支出表

政府预算经济分类

部门预算经济分类

备注

科目编码

科目名称

合计

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

 

501

 

机关工资福利支出

 0

301

 

工资福利支出

 0

 0

 

502

 

商品

 0

 

01

基本工资

 0

 0

 

02

津贴补贴

 0

 0

 

03

奖金

 0

 0

 

503

 

社会保障缴费

 0

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 0

 0

 

09

职业年金缴费

0 

 0

 

……

……

 

 

 

 

 

住房公积金

 0

 

13

住房公积金

0 

 0

 

 

合计

 0

 

 

 

0 

 0

 

注:我办无基本支出,由区党委政法委统一公开。

表4:?

一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 ?2017年预算数 ?2017年预算执行数 ?2018年预算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 567.88 0 552.62 0 552.62 15.26 563.45 0 552.62 0 552.62 10.83 509.42 0 494.16 0 494.16 15.26                                                                                                                                                 注:1.如此表无数据,则以空表形式公开,请不要删除此表;   ?????? 2.如此表为空表,请说明原因。?

?

?

?

表5:?

政府性基金预算支出表

填报单位:XXX(部门)?????????????????????????????????????????????

?

?

?

单位:万元

科目编码

科目名称 

单位代码 

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

0

0

0

注:1.我单位无政府基金预算

?????? 2.如此表为空表,请说明原因。

?

表6:

?

部门收支总表

???????????????????????????????????????????????????????????? 填报单位:西藏自治区综治委铁路护路办??????????????????????????????????单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

15229.74 

十三、交通运输

16029.18 

二、政府性基金预算拨款收入

0

 

本年收入合计

15229.74 

本年支出合计

16029.18 

上年结转

799.44

结转下年

 

 

 

 

 

收?入?总?计

 16029.18

支?出?总?计

16029.18 

表7:?

部门收入总表

?

????????????????????????????????????????????? 填报单位:西藏自治区综治委铁路护路办??????????????????????????????????????????????????????????? ?单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

16029.18

799.4

15229.7

 

 

 

 

 

 

 

21402

铁路运输

16029.18

799.4

15229.7

 

 

 

 

 

 

 

2140206

铁路安全

16029.18

799.4

15229.7

 

 

 

 

 

 

 

合 计

16029.18

799.4

15229.7

 

 

 

 

 

 

 

注:1.如此表无数据,则以空表形式公开,请不要删除此表;

2。如此表为空表,请说明原因。

表8:?

部门支出总表

???????????????????????????????????????????????????????? 填报单位:西藏自治区综治委铁路护路办?????????????????????????????单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位
补助支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

16029.18

0

16029.18

 

 

 

21402

铁路运输

16029.18

0

16029.18

 

 

 

2140206

铁路安全

16029.18

0

16029.18

 

 

 

合 计

16029.18

0

16029.18

 

 

 ?

?

?

  第三部分

  西藏自治区综治委铁路护办2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

自治区护路办2018年财政拨款收支总预算16029.18万元。其中,年初预算财政拨款15229.74万元,上年结转799.44万元,全部为一般公共预算财政拨款项目支出预算,无政府性基金预算拨款。预算收支比上年增加21.59万元,主要是全区铁路沿线专职护路队员工龄补贴按每年递增,年初预算递增。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年当年财政拨款收入15229.74万元,项目支出预算15229.74万元,比上年同期增加?21.59万元,增长率为0.14%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年年初预算收入15229.74万元,项目支出预算收入占预算收入的?100%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项)?15229.74万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

基本支出在区党委政法委财务统一管理,预算公开由区党委政法委一并公开,我办只对项目支出预算进行公开。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2018年“三公”经费预算收入509.42万元,比上年减少58.46万元,减少10.29%。其中:公务接待费预算15.26万元,与上年持平;公务用车运行维护费494.16万元,比上年减少58.46万元,减少10.29%;因公出国(境)、公务用车购置本年无预算,与上年相同。

2017年度“三公”经费预算执行数563.45万元。其中:公务接待费10.83万元,接待5批次,52人次;公务用车运行维护费552.62万元,公务用车保有量71辆,当年未购置公务车辆。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我办2018年度没有安排政府性基金预算支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

我办2018年收支总预算16029.18万元(含上年结转数799.44万元),其中:一般公共预算财政拨款项目收支预算16029.18万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2018年预算总收入16029.18万元,其中:年初预算收入15229.74万元,上年结转799.44万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2018年一般公共预算财政拨款项目支出16029.18万元,交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项)16029.18万元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)人员情况说明。区综治委铁路护路办所有干部经费都在区党委政法委机关财务,我办无基本支出,人员经费由区党委政法委统一公开。

(二)政府采购情况说明。2018年政府采购预算总额?187.40万元,为铁路护路队员服装装具采购项目。

(三)国有资产占有使用情况说明。?截止2018年,我办共有车辆71辆,其中一般公务用车67辆,其他用车4辆。

?

?

  第四部分

  名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  三?、交通运输支出(类)铁路运输:指国家铁路局用于履职的支出,包括行政运行,一般行政管理实务,铁路安全级其他铁路运输支出。

  四、项目支出:指单位为完成的工作任务或事业发展目标所产生的支出。

  五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

  

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